| Número do Empenho | 811032 |
|---|
| Data de emissão | 11/08/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 4.633,13 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.633,13 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.633,13 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***685023** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 2402202505 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 004 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | V. R. REGO FERREIRA-ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***407160001** |
|---|
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64910000 |
|---|
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | IGD PBF-INDICE DE GESTAO DE DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
