Mês | Janeiro |
Empenho | 102027 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 19.739,90 |
Valor Liquidado | R$ 19.739,90 |
Valor Pago | R$ 19.739,90 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***842824** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERG. PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
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9 |
1 |
19.739,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/02/2024 |
19.739,90 |
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