Mês | Fevereiro |
Empenho | 226006 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA, EM VIAGEM ATERESINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE GASTOS E ORCAMENTARIOS PUBLICOS,PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO FINANCEIRA. |
CPF do Ordenador | ***718733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | THAIS MILANY DA CONCEICAO ROCHA |
CPF/CNPJ | ***975683** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64910000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA, EM VIAGEM ATERESINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE GASTOS E ORCAMENTARIOS PUBLICOS,PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2024 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2024 |
400,00 |
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