Mês | Fevereiro |
Empenho | 226007 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 900,00 |
Valor Liquidado | R$ 900,00 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEMA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARATRATAR DE ASSUNTO PERTINENTES DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***718733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***550633** |
Endereço | LOCALIDADE TINGUIS ZONA RURAL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEMA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARLAMENTAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARATRATAR DE ASSUNTO PERTINENTES DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2024 |
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9 |
1 |
900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2024 |
900,00 |
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