Mês | Fevereiro |
Empenho | 227003 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA , EM VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DO PACTO PELA EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***842824** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VILANI DE MORAIS HORA |
CPF/CNPJ | ***358473** |
Endereço | AV FRANCISCO CRUZ, 0, CENTRO, CEP:64910000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA , EM VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DO PACTO PELA EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/02/2024 |
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9 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/02/2024 |
600,00 |
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