Mês | Fevereiro |
Empenho | 228001 |
Data de emissão | 28/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 3.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.100,00 |
Valor Pago | R$ 3.100,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS TRANSPORTANDO MUDANCAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***842824** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS JOSE BARBOSA SILVA |
CPF/CNPJ | ***871108** |
Endereço | SANTA LUZ, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS TRANSPORTANDO MUDANCAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2024 |
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9 |
1 |
3.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
3.100,00 |
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