| Número do Empenho | 102073 |
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| Data de emissão | 02/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***341473** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, HOSPITAL, POSTO DE SAU E SEDE DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 1606202508 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°094 2025 E MODALIDADE: DISPESA DE LICITACAO Nº 024 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VIRTEX TELECON EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***395620001** |
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| Endereço | RUA FRANCISCO PROTA, 0, CENTRO, 64600026 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | --- |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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