| Número da nota de Empenho | 206004 |
|---|
| Data de emissão | 06/02/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***354263** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 17062025016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 016 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | C P DA SILVA MULTISERVICOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***458310001** |
|---|
| Endereço | R TABELIAO ASTECLIDES LUSTOSA, 1511, CONSORCIO DAS AGUAS II, 64900000 |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | --- |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|---|
