Mês | Dezembro |
Empenho | 1220029 |
Data de emissão | 20/12/2021 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 775,00 |
Valor Liquidado | R$ 775,00 |
Valor Pago | R$ 775,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***939663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAIRO MIRANDA ARAUJO ME |
CPF/CNPJ | ***892890001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, S N, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2021 |
|
9 |
1 |
775,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2021 |
775,00 |
|