| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1220030 |
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| Data de emissão | 20/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***939663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***107660001** |
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| Endereço | RUA BURITI DOS LOPES, 0, MONTE CASTELO, CEP:64017420 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2021 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/12/2021 |
600,00 |
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